Объемы производства отдельных видов продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» в натуральном выражении за 2010 - 2011 г.г. представлены в таблице 1.
В 2011 году снизился объем производства тарного картона на 8872 тн или 10,1%, мешочной бумаги - на 1252 тн или 24,3% по сравнению с предыдущим 2010 годом, На снижение объемов производства продукции ЦПТК значительно повлияли простои КДМ и работа КДМ на пониженных скоростях из-за ограничений по пару и зеленым щелокам, вызванных неудовлетворительным техническим состоянием энергетических котлов и котлов СРК-1, СРК-3 (средняя скорость машины снизилась с 409 м/мин. в 2010 году до 401 м/мин. в 2011 году) и выработкой картона с меньшей массой 1м2. Снижение объемов производства мешочной бумаги вызвано уменьшением спроса на рынке на мешки бумажные.
Снижение объемов производства по цеху производства тары (на 13,493млн.м2 или на 26,9% по гофропродукции) связано снижением спроса на гофропродукцию. Снижение объемов производства бугорчатых прокладок на 1575 тыс. шт., или на 34,2%.
В 2011 году лесохимическое производство ОАО «Селенгинский ЦКК» работало июль-август по мере накопления сырья (ежемесячное производство собственного таллового масла сырого и скипидара). Переработка сырого таллового масла снизилась на 2107 тн или 49,6%.
Информация об объемах и структуре товарной продукции по основной деятельности предприятия в стоимостном выражении представлена в таблице 2.
Объем товарной продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2011 год составил 2096,3 млн. руб., что на 189,1 млн. руб. (или на 9,9%) больше, чем в прошлом году. Изменение товарной продукции произошло за счет уменьшения объемов производства (на 212 млн. руб.) и за счет роста цен на продукцию (на 401 млн. руб.). Отмечается увеличение стоимости товарной продукции по следующим видам производства:
картон - 23,4%
гофроящики - 26%
мешки - 18,9%
скипидар - 75,7%.
Таблица 1. Динамика производства отдельных видов продукции
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Факт 2010 год
Факт 2011 год
Отклонение
абсолют.
относит., %
1
Целлюлоза по варке
тн
93665
83231
-10434
-11,1
2
Картон тарный
тн
87621
78749
-8872
-10,1
млн. м2
656,610
603,227
-53,383
-8,1
в т.ч.
картон для плоских слоев гофрированного картона
тн
83 906
77 083
-6823
-8,1
млн. м2
627,223
589,678
-37,545
-6
3
Мешочная бумага
тн
5155
3 903
-1252
-24,3
млн. м2
65,893
50,059
-15,834
-24
4
Оберточная бумага
тн
291
152
-139
-47,8
млн. м2
3,634
1,891
-1,743
-47,9
5
Картон с мелованным покрытием
тн
1982
1 134
-848
42,8
млн. м2
13,947
7,686
-6,261
-44,9
6
Коробки из картона с мел. покр. (тортовые)
тыс. м2
190
125
-65
-34,2
7
Гофрокартон
тыс. м2
50 044
36 551
-13 493
-26,9
в т.ч. гофроящики
тыс. м2
44 358
33 599
-10759
-24,3
8
Бугорчатые прокладки
тыс. шт.
4 600
3 025
-1575
-34,2
9
Тара картонно-навивная
тыс. шт.
15
7
-8
-53,3
10
Мешки бумажные
тыс. шт.
15 338
9800
-5538
-36,1
11
Талловое масло сырье
тн
3 3510
2 798
-553
-16,5
12
Переработка таллового масла
тн
4 245
2 138
-2107
-49,6
в т.ч.
собственного производства
тн
4 245
1 103
-3142
-74
со стороны
тн
1034
1034
13
Канифоль талловая
тн
921
510
-411
-44,6
в т.ч. модифицированная
тн
169
192
23
13,6
14
Канифольные продукты
тн
1 671
872
-799
-47,8
в т.ч.
-дистиллированное талловое масло
тн
1 557
808
-749
-48,1
-легкое талловое масло
тн
114
64
-50
-43,9
15
Скипидар-сырец
тн
320
254
-66
-20,6
16
Выработка тепла «нетто»
тыс. Гкал
1 237
1 128
-109
-8,8
17
Выработка электроэнергии
млн. квтч
134,8
135,7
0,9
0,67
18
Кислород
м3
31 958
27 840
-4118
-12,9
19
Литье чугунное
тн
4
15
11
275
Таблица 2. Динамика выпуска товарной продукции, в тыс. руб.
Барабаны под битум, для сыпучих продуктов, для канифоли
169
433
430
261
154,89%
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
6
Теплоэлектростанция
Теплоэнергия
55 204
55 542
47 079
-8 125
-14,72%
2,89%
2,30%
2,25%
-0,65%
7
Цех капитального ремонта
Кислород
1 116
1 116
639
-477
-42,72%
0,06%
0,05%
0,03%
-0,03%
8
ДПЦ
Пиловочник
441
0
3 832
3 390
768,13%
0,02%
0,00%
0,18%
0,16%
ИТОГО:
тыс. руб.
1 907 225
2 411 420
2 096 310
189 086
9,91%
доля в общем объеме, %
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
Технико-производственные показатели работы оборудования
В таблицах 3-7 представлены данные, характеризующие технико-производственные показатели работы технологического оборудования некоторых подразделений предприятия.
Варочные котлы
Таблица 3. Технико-производственные показатели работы варочных котлов
№ п/п
Наименование
Ед. изм
Факт 2010 год
Факт 2011 год
Отклонение
абс.
относ., %
1
Число варочных котлов
шт.
8
8
2
Объём котлов
м3
1120
1 120
3
Выработка целлюлозы
Тн
93665
83231
-10434
-11,1
4
Количество варок
шт.
7304
6653
-651
-8,9
5
Съём целлюлозы с 1 м3 котла за 1 варку
Кг
91,6
89,4
-2,2
-2,4
6
Выход целлюлозы с котла за 1 варку
Тн
12,8
12,5
-0,3
-2,4
7
Календарное время
к/час
70 080
70080
0
0,0
8
Рабочее время
к/час
31839
33265
1426
4,5
9
Оборот котла «брутто»
час.
9,4
10,3
0,9
9,6
10
Оборот котла «нетто»
час.
4,4
5,0
0,64
14,7
11
Среднесуточная выработка
Тн
270
247
-23
-8,4
12
Количество дней работы
дн.
347
337
-11
-3,0
13
Коэффициент использования календарного времени (экстенсивная нагрузка)
%
45,4
47,5
2,0
4,5
14
Плановые простои
28619
19043
-9576
-33,5
в т.ч. ППР
час.
1 515
1 440
-75
-5,0
ПТО
час.
27020
13955
-13065
-48,4
Останов
час.
84
3648
3564
4242,9
15
Внеплановые простои
час.
9622
15706
6084
63,2
16
Всего простоев
час.
38241
34749
-3492
-9,1
Объем производства целлюлозы в 2011 году составил 83231 тонн, что на 11,1% меньше, чем в 2010 году.
Факторы, повлиявшие на объем производства:
1. За счет снижения выхода целлюлозы с котла за 1 варку выработка целлюлозы уменьшилась: