Производственная программа предприятия состоит из двух частей:
§ выпуск швейных изделий для внутреннего рынка и рынка стран СНГ из собственного сырья;
§ производственно-техническая кооперация со странами дальнего зарубежья (услуги по пошиву из давальческого сырья).
Производственная программа по выпуску швейных изделий для внутреннего рынка и рынка стран СНГ формируется на основе изучения спроса на продукцию предприятия в ходе проведения маркетинговых исследований, потребительского спроса на выпускаемый ассортимент. Потребительский спрос определяется многими факторами, главные из которых: качество выпускаемой продукции, направление моды, использование новых, современных материалов, платежеспособный спрос населения, уровень цен. С качеством выпускаемой продукции и разработкой новых моделей швейных изделий, соответствующих направлениям моды у предприятия нет проблем технологического порядка, но возникают проблемы экономического порядка, связанные со все возрастающим дефицитом оборотных средств, снижением текущих доходов населения и соответственно, снижением покупательского спроса. В течение ряда лет предприятие увеличивало в соответствии с потребностями рынка выпуск продукции из собственного сырья, в зависимости от востребованности продукции и насыщения рынка меняло ассортимент выпускаемой продукции.
В условиях давальческой работы предприятие не может повлиять на структуру продукции. В последние годы фирмы - заказчики предлагают продукцию костюмного ассортимента, в таких обстоятельствах вырастить объем производства в стоимостном выражении не представляется возможным.
Прогноз объёма производства в натуральном и стоимостном выражении и прогнозируемые отпускные цены показаны в табл. 5.1.-5.4, 5.6.
Таблица 5.1.
Расчет плана производства в натуральном выражении на 2005 год
№ п/п
| Ассортимент
| Ед.
изм.
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
|
|
1
| 2
| 3
| квартал
| 4
| 5
| 6
| квартал
| 7
| 8
| 9
| квартал
| 10
| 11
| 12
| квартал
| Итого год
|
| 1. Собственная продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
| Пальто зимнее с натуральным воротн.
| шт.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10000
| 10000
| 10000
| 30000
| 10000
| 10000
| 10000
| 30000
| 5000
| 0
| 0
| 5000
| 338650
|
2
| Пальто зимнее без воротника
| шт.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1000
| 2000
| 0
| 3000
| 1000
| 0
| 0
| 1000
| 1000
| 0
| 0
| 1000
| 5000
|
3
| П-то жен. из замши
| шт.
| 0
| 6000
| 0
| 6000
| 0
| 0
| 5000
| 5000
| 0
| 0
| 6000
| 6000
| 4500
| 0
| 0
| 4500
| 21500
|
4
| П-то муж. из замши
| шт.
| 0
| 1000
| 0
| 1000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2500
| 0
| 0
| 2500
| 3500
|
5
| Пальто демисезонное
| шт.
| 13500
| 18000
| 4500
| 36000
| 0
| 0
| 9000
| 9000
| 9000
| 18000
| 18000
| 45000
| 9000
| 8000
| 10000
| 27000
| 117000
|
6
| Пальто мужское
| шт.
| 1500
| 2000
| 500
| 4000
| 0
| 0
| 1000
| 1000
| 1000
| 2000
| 2000
| 5000
| 2000
| 1000
| 0
| 3000
| 13000
|
7
| Пальто женская из плащевой ткани ут.
| шт.
| 1000
| 1000
| 0
| 2000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2000
| 2000
| 500
| 0
| 0
| 500
| 4500
|
8
| Пальто мужское из плащевой ткани ут.
| шт.
| 500
| 0
| 0
| 500
| 0
| 0
| 500
| 500
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1000
|
9
| Куртка женская из плащевой ткани
| шт.
| 0
| 3000
| 3000
| 6000
| 3000
| 0
| 0
| 3000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9000
|
10
| Куртка мужская из плащевой ткани
| шт.
| 500
| 500
| 500
| 1500
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1500
|
11
| Летний ассортимент
| шт.
| 3000
| 5000
| 5000
| 13000
| 5000
| 5000
| 0
| 10000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 23000
|
12
| Мужской комплект из льна
| шт.
| 0
| 0
| 500
| 500
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 500
|
13
| Пиджак мужской из льна
| шт.
| 0
| 1000
| 1000
| 2000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2000
|
14
| Брюки мужские
| шт.
| 150
| 1000
| 1000
| 2150
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2150
|
15
| Костюмный ассортимент
| шт.
| 4000
| 4000
| 4000
| 12000
| 3000
| 0
| 5000
| 8000
| 5000
| 0
| 0
| 5000
| 5000
| 5000
| 5000
| 15000
| 40000
|
16
| Брюки
| шт.
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 0
| 0
| 1500
| 1500
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 15000
|
17
| Юбки
| шт.
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 0
| 0
| 1500
| 1500
| 1500
| 1500
| 1500
| 4500
| 15000
|
| Итого
|
| 27150
| 45500
| 23000
| 95650
| 25000
| 20000
| 33500
| 78500
| 26000
| 30000
| 41000
| 97000
| 32500
| 17000
| 18000
| 67500
| 338650
|
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фирма «Шани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
| Пальто
| шт.
| 7000
| 7000
| 7000
| 21000
| 10000
| 15000
| 25000
| 50000
| 30000
| 30000
| 25000
| 85000
| 15000
| 15000
| 5000
| 35000
| 191000
|
19
| Жакеты
| шт.
| 1000
| 1000
| 1000
| 3000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3000
|
20
| Юбки
| шт.
| 1000
| 1000
| 1000
| 3000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3000
|
21
| Брюки
| шт.
| 1000
| 1000
| 1000
| 3000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3000
|
| Итого
|
| 10000
| 10000
| 10000
| 30000
| 10000
| 15000
| 25000
| 50000
| 30000
| 30000
| 25000
| 85000
| 15000
| 15000
| 5000
| 35000
| 200000
|
| Фирма «Ван-де-Мод»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
| Жакеты
| шт.
| 0
| 0
| 1000
| 1000
| 1000
| 2000
| 2000
| 5000
| 2000
| 3000
| 3000
| 8000
| 3000
| 3000
| 2000
| 8000
| 22000
|
23
| Куртка
| шт.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1000
| 1000
| 0
| 2000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2000
|
24
| Юбки
| шт.
| 0
| 0
| 500
| 500
| 500
| 1000
| 1000
| 2500
| 500
| 500
| 500
| 1500
| 1000
| 1000
| 1500
| 3500
| 8000
|
25
| Брюки
| шт.
| 0
| 0
| 500
| 500
| 500
| 1000
| 1000
| 2500
| 500
| 500
| 500
| 1500
| 1000
| 1000
| 1500
| 3500
| 8000
|
| Итого
|
| 0
| 0
| 2000
| 2000
| 2000
| 4000
| 4000
| 10000
| 4000
| 5000
| 4000
| 13000
| 5000
| 5000
| 5000
| 15000
| 40000
|
| Фирма “KAJAY LIMITED”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
| Жакеты
| шт.
| 19883
| 15000
| 15000
| 49883
| 15000
| 15000
| 15000
| 45000
| 10000
| 0
| 0
| 10000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 104883
|
| «ПРОЧИЕ»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
| Пальто (Россия)
| шт.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2000
| 4000
| 4000
| 10000
| 10000
|
| Итого
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2000
| 4000
| 4000
| 10000
| 10000
|
| Итого изделий из дав.сырья
|
| 29883
| 25000
| 27000
| 81883
| 27000
| 34000
| 44000
| 105000
| 44000
| 35000
| 29000
| 108000
| 22000
| 24000
| 14000
| 60000
| 354883
|
| ВСЕГО
|
| 57033
| 70500
| 50000
| 177533
| 52000
| 54000
| 77500
| 183500
| 70000
| 65000
| 70000
| 205000
| 54500
| 41000
| 32000
| 127500
| 693533
|
Таблица 5.2.
Расчет плана производства в действующих ценах на 2005 год
№ п/п
| Ассортимент
| Ед.
изм.
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
|
|
1
| 2
| 3
| квартал
| 4
| 5
| 6
| квартал
| 7
| 8
| 9
| квартал
| 10
| 11
| 12
| квартал
| Итого год
|
| 1. Собственная продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
| Пальто зимнее с натуральным воротн.
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2118040
| 1995877
| 2306740
| 6420657
| 2476646
| 2502111
| 2528024
| 7506781
| 1201794
| 0
| 0
| 1201794
| 15129232
|
2
| Пальто зимнее без воротника
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 142197
| 287269
| 0
| 429466
| 146554
| 0
| 0
| 146554
| 151044
| 0
| 0
| 151044
| 727064
|
3
| П-то жен. из замши
| тыс.руб.
| 0
| 927465
| 0
| 927465
| 0
| 0
| 804461
| 804461
| 0
| 0
| 994929
| 994929
| 753741
| 0
| 0
| 753741
| 3480595
|
4
| П-то муж. из замши
| тыс.руб.
| 0
| 154547
| 0
| 154547
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 418745
| 0
| 0
| 418745
| 573292
|
5
| Пальто демисезонное
| тыс.руб.
| 1665050
| 2242511
| 566428
| 4473988
| 0
| 0
| 1167291
| 1167291
| 1179093
| 2382026
| 2406109
| 5967228
| 1215217
| 1091731
| 1378432
| 3685380
| 15293888
|
6
| Пальто мужское
| тыс.руб.
| 172125
| 231820
| 58541
| 462486
| 0
| 0
| 120669
| 120669
| 121889
| 246243
| 248732
| 616864
| 251247
| 126894
| 0
| 378140
| 1578160
|
7
| Пальто женская из плащевой ткани ут.
| тыс.руб.
| 92727
| 93664
| 0
| 186391
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 200995
| 200995
| 50757
| 0
| 0
| 50757
| 438143
|
8
| Пальто мужское из плащевой ткани ут.
| тыс.руб.
| 50000
| 0
| 0
| 50000
| 0
| 0
| 52579
| 52579
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 102579
|
9
| Куртка женская из плащевой ткани
| тыс.руб.
| 0
| 272730
| 275487
| 548217
| 278272
| 0
| 0
| 278272
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 826489
|
10
| Куртка мужская из плащевой ткани
| тыс.руб.
| 36787
| 37159
| 37535
| 111481
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 111481
|
11
| Летний ассортимент
| тыс.руб.
| 195000
| 328286
| 331605
| 854890
| 334957
| 338344
| 0
| 673301
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1528191
|
12
| Мужской комплект из льна
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 42343
| 42343
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 42343
|
13
| Пиджак мужской из льна
| тыс.руб.
| 0
| 48485
| 48975
| 97461
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 97461
|
14
| Брюки мужские
| тыс.руб.
| 5250
| 35354
| 35711
| 76315
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 76315
|
15
| Костюмный ассортимент
| тыс.руб.
| 171340
| 173072
| 174822
| 519234
| 132442
| 0
| 225223
| 357665
| 227500
| 0
| 0
| 227500
| 234470
| 236840
| 239235
| 710545
| 1814943
|
16
| Брюки
| тыс.руб.
| 50009
| 50514
| 51025
| 151547
| 51541
| 52062
| 52588
| 156190
| 0
| 0
| 54199
| 54199
| 54747
| 55301
| 55860
| 165908
| 527845
|
17
| Юбки
| тыс.руб.
| 45000
| 45455
| 45915
| 136369
| 46379
| 46848
| 47321
| 140547
| 0
| 0
| 48771
| 48771
| 49264
| 49762
| 50265
| 149292
| 474979
|
| Итого
|
| 2483287
| 4641062
| 1668387
| 8792736
| 3103828
| 2720399
| 4776872
| 10601099
| 4151681
| 5130380
| 6481759
| 15763820
| 4381025
| 1560528
| 1723792
| 7665345
| 42823000
|
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фирма «Шани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
| Пальто
| тыс.руб.
| 128807
| 130109
| 131425
| 390341
| 189648
| 287347
| 483754
| 960749
| 586374
| 592302
| 498575
| 1677252
| 302170
| 305225
| 102770
| 710164
| 3738506
|
19
| Жакеты
| тыс.руб.
| 7812
| 7891
| 7971
| 23674
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 23674
|
20
| Юбки
| тыс.руб.
| 3060
| 3091
| 3122
| 9273
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9273
|
21
| Брюки
| тыс.руб.
| 2930
| 2960
| 2990
| 8879
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8879
|
| Итого
|
| 142609
| 144051
| 145507
| 432167
| 189648
| 287347
| 483754
| 960749
| 586374
| 592302
| 498575
| 1677252
| 302170
| 305225
| 102770
| 710164
| 3780332
|
| Фирма «Ван-де-Мод»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
| Жакеты
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 14647
| 14647
| 14795
| 29889
| 30191
| 74874
| 30496
| 46207
| 46674
| 123377
| 47146
| 47622
| 32069
| 126837
| 339735
|
23
| Куртка
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 17204
| 17378
| 0
| 34581
| 0
| 0
| 0
| 0
| 34581
|
24
| Юбки
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 2514
| 2514
| 2539
| 5130
| 5182
| 12852
| 2617
| 2644
| 2670
| 7932
| 5395
| 5450
| 8257
| 19101
| 42399
|
25
| Брюки
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 3664
| 3664
| 3701
| 7477
| 7552
| 18730
| 3814
| 3853
| 3892
| 11559
| 7863
| 7942
| 12034
| 27838
| 61792
|
| Итого
|
| 0
| 0
| 20825
| 20825
| 21035
| 42496
| 42926
| 106457
| 54131
| 70081
| 53236
| 177449
| 60403
| 61014
| 52360
| 173777
| 478507
|
| Фирма “KAJAY LIMITED”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
| Жакеты
| тыс.руб.
| 238457
| 181714
| 183551
| 603721
| 185407
| 187281
| 189174
| 561862
| 127391
| 0
| 0
| 127391
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1292975
|
| «ПРОЧИЕ»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
| Пальто (Россия)
| тыс.руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого изделий из дав.сырья
| тыс.руб.
| 381066
| 325765
| 349883
| 1056713
| 396090
| 517124
| 715854
| 1629068
| 767897
| 662383
| 551812
| 1982092
| 435981
| 514539
| 304929
| 1255448
| 5923321
|
| ВСЕГО
| тыс.руб.
| 2864353
| 4966827
| 2018269
| 9849449
| 3499917
| 3237524
| 5492726
| 12230168
| 4919578
| 5792763
| 7033571
| 17745912
| 4817006
| 2075066
| 2028721
| 8920793
| 48746322
|
Таблица 5.3.
Расчет плана производства в сопоставимых ценах на 2005 год
№ п/п
| Ассортимент
| Ед.
изм.
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
|
|
1
| 2
| 3
| квартал
| 4
| 5
| 6
| квартал
| 7
| 8
| 9
| квартал
| 10
| 11
| 12
| квартал
| Итого год
|
| 1. Собственная продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
| Пальто зимнее с натуральным воротн.
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2006550
| 2006550
| 2006550
| 6019650
| 2006550
| 2006550
| 2006550
| 6019650
| 1003275
| 0
| 0
| 1003275
| 13042575
|
2
| Пальто зимнее без воротника
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 200655
| 401310
| 0
| 601965
| 200655
| 0
| 0
| 200655
| 200655
| 0
| 0
| 200655
| 1003275
|
3
| П-то жен. из замши
| тыс.руб
| 0
| 936000
| 0
| 936000
| 0
| 0
| 780000
| 780000
| 0
| 0
| 936000
| 936000
| 702000
| 0
| 0
| 702000
| 3354000
|
4
| П-то муж. из замши
| тыс.руб
| 0
| 98000
| 0
| 98000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 245000
| 0
| 0
| 245000
| 343000
|
5
| Пальто демисезонное
| тыс.руб
| 1238328
| 1651104
| 412776
| 3302208
| 0
| 0
| 825552
| 825552
| 825552
| 1651104
| 1651104
| 4127760
| 825552
| 733824
| 917280
| 2476656
| 10732176
|
6
| Пальто мужское
| тыс.руб
| 117527
| 156702
| 39176
| 313404
| 0
| 0
| 78351
| 78351
| 78351
| 156702
| 156702
| 391755
| 156702
| 78351
| 0
| 235053
| 1018563
|
7
| Пальто женская из плащевой ткани ут.
| тыс.руб
| 91250
| 91250
| 0
| 182500
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 182500
| 182500
| 45625
| 0
| 0
| 45625
| 410625
|
8
| Пальто мужское из плащевой ткани ут.
| тыс.руб
| 44451
| 0
| 0
| 44451
| 0
| 0
| 44451
| 44451
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 88902
|
9
| Куртка женская из плащевой ткани
| тыс.руб
| 0
| 143121
| 143121
| 236242
| 143121
| 0
| 0
| 143121
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 429363
|
10
| Куртка мужская из плащевой ткани
| тыс.руб
| 25560
| 25560
| 25560
| 76679
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 76679
|
11
| Летний ассортимент
| тыс.руб
| 138000
| 230000
| 230000
| 598000
| 230000
| 230000
| 0
| 460000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1058000
|
12
| Мужской комплект из льна
| тыс.руб
| 0
| 0
| 35333
| 35333
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 35333
|
13
| Пиджак мужской из льна
| тыс.руб
| 0
| 40500
| 40500
| 81000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 81000
|
14
| Брюки мужские
| тыс.руб
| 4300
| 28665
| 28665
| 61630
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 61630
|
15
| Костюмный ассортимент
| тыс.руб
| 166256
| 166256
| 166256
| 498768
| 124692
| 0
| 207820
| 332512
| 207820
| 0
| 0
| 207820
| 207820
| 207820
| 207820
| 623460
| 1662560
|
16
| Брюки
| тыс.руб
| 51597
| 51597
| 51597
| 154791
| 51597
| 51597
| 51597
| 154791
| 0
| 0
| 51597
| 51597
| 51597
| 51597
| 51597
| 154791
| 515970
|
17
| Юбки
| тыс.руб
| 44432
| 44432
| 44432
| 133295
| 44432
| 44432
| 44432
| 133295
| 0
| 0
| 44432
| 44432
| 44432
| 44432
| 44432
| 133295
| 444315
|
| Итого
|
| 1921699
| 3663186
| 1217414
| 6802299
| 2801047
| 2733889
| 4038753
| 9573688
| 3318928
| 3814356
| 5028885
| 12162169
| 3482658
| 1116024
| 1221129
| 5819810
| 34357965
|
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фирма «Шани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
| Пальто
| тыс.руб
| 1186731
| 1186731
| 1186731
| 3560193
| 1679769
| 2683044
| 4471740
| 8834553
| 5692869
| 5692869
| 4471740
| 15857478
| 2465190
| 2465190
| 676494
| 5606874
| 33859098
|
19
| Жакеты
| тыс.руб
| 51119
| 51119
| 51119
| 153357
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 153357
|
20
| Юбки
| тыс.руб
| 29621
| 29621
| 29621
| 88863
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 88863
|
21
| Брюки
| тыс.руб
| 34393
| 34398
| 34398
| 103194
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 103194
|
| Итого
|
| 1301869
| 1301869
| 1301869
| 3905607
| 1679769
| 2683044
| 4471740
| 8834553
| 5692869
| 5692869
| 4471740
| 15857478
| 2465190
| 2465190
| 676494
| 5606874
| 34204512
|
| Фирма «Ван-де-Мод»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
| Жакеты
| тыс.руб
| 0
| 0
| 51119
| 51119
| 51119
| 102238
| 102238
| 255595
| 102238
| 153357
| 153357
| 408952
| 153357
| 153357
| 102238
| 408952
| 1124618
|
23
| Куртка
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 47707
| 47707
| 0
| 95414
| 0
| 0
| 0
| 0
| 95414
|
24
| Юбки
| тыс.руб
| 0
| 0
| 14811
| 14811
| 14811
| 29621
| 29621
| 74053
| 14811
| 14811
| 14811
| 44432
| 29621
| 29621
| 44432
| 103674
| 236968
|
25
| Брюки
| тыс.руб
| 0
| 0
| 17199
| 17199
| 17199
| 34398
| 34398
| 85995
| 17199
| 17199
| 17199
| 51597
| 34398
| 34398
| 51597
| 120393
| 275184
|
| Итого
|
|
|
| 83129
| 83129
| 83129
| 166257
| 166257
| 415643
| 181955
| 233074
| 185367
| 600395
| 217376
| 217376
| 198267
| 633019
| 1732184
|
| Фирма “KAJAY LIMITED”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
| Жакеты
| тыс.руб
| 1016399
| 766785
| 766785
| 2549969
| 766785
| 766785
| 766785
| 2300355
| 511190
| 0
| 0
| 511190
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5361514
|
| «ПРОЧИЕ»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
| Пальто (Россия)
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 401310
| 802620
| 802620
| 2006550
| 2006550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого изделий из дав.сырья
| тыс.руб
| 2318268
| 2068654
| 2151783
| 6538705
| 2529683
| 3616086
| 5404782
| 11550551
| 6386014
| 5925943
| 4657107
| 16969063
| 3083876
| 3485186
| 1677381
| 8246443
| 43304760
|
| ВСЕГО
| тыс.руб
| 4239967
| 5731840
| 3369197
| 13341004
| 5330729
| 6349975
| 9443535
| 21124238
| 9704942
| 9740299
| 9665991
| 29131231
| 6566534
| 4601210
| 2898509
| 14066252
| 77662725
|
Таблица 5.4.
Расчет плана производства в отпускных ценах на 2005 год
№ п/п
| Ассортимент
| Ед.
изм.
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
|
|
1
| 2
| 3
| квартал
| 4
| 5
| 6
| квартал
| 7
| 8
| 9
| квартал
| 10
| 11
| 12
| квартал
| Итого год
|
| 1. Собственная продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
| Пальто зимнее с натуральным воротн.
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2259869
| 2282716
| 2305794
| 6848380
| 2329106
| 2352653
| 2376439
| 7058198
| 1200232
| 0
| 0
| 1200232
| 15106810
|
2
| Пальто зимнее без воротника
| тыс.руб
| 0
| 0
| 0
| 0
| 142197
| 287269
| 0
| 429466
| 146554
| 0
| 0
| 146554
| 151044
| 0
| 0
| 151044
| 727064
|
3
| П-то жен. из замши
| тыс.руб
| 0
| 927281
| 0
| 927281
| 0
| 0
| 804461
| 804461
| 0
| 0
| 994929
| 994929
| 753741
| 0
| 0
| 753741
| 3480411
|
4
| П-то муж. из замши
| тыс.руб
| 0
| 154547
| 0
| 154547
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 418745
| 0
| 0
| 418745
| 573292
|
5
| Пальто демисезонное
| тыс.руб
| 1665050
| 2242511
| 566296
| 4473856
| 0
| 0
| 1167291
| 1167291
| 1179093
| 2382026
| 2406109
| 5967228
| 1215217
| 1091114
| 1377681
| 3684012
| 15292387
|
6
| Пальто мужское
| тыс.руб
| 172125
| 23182J
| 58541
| 462486
| 0
| 0
| 120669
| 120669
| 121889
| 246243
| 248732
| 616864
| 251247
| 126894
| 0
| 378140
| 1578160
|
7
| Пальто женская из плащевой ткани ут.
| тыс.руб
| 92727
| 93664
| 0
| 186391
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 200995
| 200995
| 50757
| 0
| 0
| 50757
| 438143
|
8
| Пальто мужское из плащевой ткани ут.
| тыс.руб
| 50000
| 0
| 0
| 50000
| 0
| 0
| 52579
| 52579
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 102579
|
9
| Куртка женская из плащевой ткани
| тыс.руб
| 0
| 272730
| 275487
| 548217
| 278272
| 0
| 0
| 278272
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 826489
|
10
| Куртка мужская из плащевой ткани
| тыс.руб
| 36787
| 37159
| 37535
| 111481
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 111481
|
11
| Летний ассортимент
| тыс.руб
| 195000
| 328286
| 331605
| 854890
| 334957
| 338344
| 0
| 673301
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1528191
|
12
| Мужской комплект из льна
| тыс.руб
| 0
| 0
| 42343
| 42343
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 42343
|
13
| Пиджак мужской из льна
| тыс.руб
| 0
| 48485
| 48975
| 97461
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 97461
|
14
| Брюки мужские
| тыс.руб
| 5250
| 35354
| 35711
| 76315
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 76315
|
15
| Костюмный ассортимент
| тыс.руб
| 171340
| 173072
| 174822
| 519234
| 132442
| 0
| 225223
| 357665
| 227500
| 0
| 0
| 227500
| 234470
| 236840
| 239235
| 710545
| 1814943
|
16
| Брюки
| тыс.руб
| 50009
| 50514
| 51025
| 151547
| 51541
| 52062
| 52588
| 156190
| 0
| 0
| 54199
| 54199
| 54747
| 55301
| 55860
| 165908
| 527845
|
17
| Юбки
| тыс.руб
| 45000
| 45455
| 45915
| 136369
| 46379
| 46848
| 47321
| 140547
| 0
| 0
| 48771
| 48771
| 49264
| 49762
| 50265
| 149292
| 474979
|
| Итого
|
| 2483287
| 4640878
| 1668254
| 8792420
| 32456P7
| 3007239
| 4775927
| 11028822
| 4004141
| 4980922
| 6330174
| 15315237
| 4379464
| 1559910
| 1723041
| 7662415
| 42798894
|
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фирма «Шани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
| Пальто
| тыс.руб
| 1183931
| 1195901
| 1207991
| 3587823
| 1743148
| 2641157
| 4446433
| 8830738
| 5389663
| 5444153
| 4582661
| 15416477
| 2777395
| 2805474
| 944613
| 6527482
| 34362520
|
19
| Жакеты
| тыс.руб
| 35701
| 36062
| 36427
| 108189
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 108189
|
20
| Юбки
| тыс.руб
| 20457
| 20664
| 20873
| 61994
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 61994
|
21
| Брюки
| тыс.руб
| 23119
| 23353
| 23589
| 70061
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 70061
|
| Итого
|
| 1263208
| 1275979
| 1288879
| 3628066
| 1743148
| 2641157
| 4446433
| 8830738
| 5389663
| 5444153
| 4582661
| 15416477
| 2777395
| 2805474
| 944613
| 6527482
| 34602764
|
| Фирма «Ван-де-Мод»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
| Жакеты
| тыс.руб
| 0
| 0
| 36427
| 36427
| 36795
| 74334
| 75085
| 186213
| 75844
| 114916
| 116078
| 306839
| 117252
| 118437
| 79756
| 315446
| 844925
|
23
| Кур |