Определение содержания документации СМК
ООО «Мир игрушек» должно иметь документацию, которая делится на два типа: нормативная документация (внешняя и внутренняя) и записи по качеству. На предприятии определена документация, включающая соответствующие записи, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного и эффективного выполнения процессов. Документация системы менеджмента качества включает: 1) Политика в области качества; 2) Цели в области качества определяемые руководством на каждое полугодие; 3) Руководство по качеству; 4) Нормативные документы; 5) документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими; 6) записи, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000.
8.1 Руководство по качеству
Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее: а) область применения системы менеджмента качества, включая подробности, и обоснование любых исключений; б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них; в) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества. Требования настоящего руководства распространяются на все ее подразделения и виды деятельности. 1. Общие сведения о системе качества. 1.1 Руководство распространяется на систему менеджмента качества ООО «Мир игрушек». Руководство по качеству является как полезным справочным документом, так и ценным инструментом, позволяющим предприятию эффективно использовать систему менеджмента качества для достижения установленных целей в области качества. 1.2 Термины и определения. Нормативная документация - документация, содержащая правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов. Нормативная документация может быть внешнего или внутреннего происхождения. Нормативные документы внешнего происхождения - (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и прочие документы (технические, правовые, официальные предписания и т.д.), разработанные другими предприятиями или организациями. Нормативные документы внутреннего происхождения - это руководящие, организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и т. д.) или инструкции устанавливающие порядок и объем действий при выполнении какого либо процесса (инструкции по входному контролю ресурсов и т.д.), разработанные и действующие внутри ООО «Мир игрушек». Записи по качеству - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Записи по качеству возникают при выполнении работ по какому- либо процессу и служат для доказательства выполнения данных работ и эффективности процесса в целом. Положение о подразделении - документ, определяющий правовое положение подразделения, устанавливающий закрепленные за подразделением виды деятельности, перечень функций, структурных элементов, полномочия и ответственность работников и руководителей за выполнение возложенных на них обязанностей для достижения целей, определенных руководством предприятия. Должностная инструкция - нормативный документ, устанавливающий профессиональные требования к работнику и определяющий его функции, права, обязанности и ответственность. Функции - основные направления деятельности работника в соответствии с направлениями (одним из направлений) деятельности структурного подразделения. Обязанности - работы, которые выполняются должностным лицом ежедневно или систематически. Квалификация - степень профессиональной подготовленности рабочих и служащих к выполнению конкретного вида работ. Требования к квалификации - совокупность требований к знаниям, практическим навыкам и деловым качествам работника, необходимая для выполнения задач в соответствии с занимаемой должностью.
8.2 Управление документацией
Документы системы менеджмента качества должны управляться. Записи — специальный вид документов и они должны управляться согласно требованиям, приведенным в пункте 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Для определения необходимых средств управления разработана документированная процедура, предусматривающая: а) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до их выпуска; б) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов; в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения; д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой; ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.
8.3 Управление записями
Записи определены и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. Они легко идентифицируемые и восстанавливаемые. Разработана документированная процедура для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей. На ООО «Мир игрушек» существует руководство по качеству, отраженное во внутренних документах предприятия. Внешние нормативные документы: 1. ГОСТ Р ИСО 9001-2000; 2. ГОСТ Р 12.0.06 -2002 "Общие требования к управлению охраной труда в организации"; 3. ГОСТ Р 51555-99 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства»; 4. ОСТ 42-510-98 «Системы документирования»; Таблица 5. Процедуры управления нормативными документами внешнего происхождения.
Внутренние документы на ООО «Мир игрушек»: 1. Политика в области качества 2. Цели предприятия в области качества 3. Руководство по качеству; 4. Документированные процедуры (Управление записями по качеству и документацией, Внутренний аудит, Управление несоответствующей продукцией, Корректирующие и предупреждающие действия); 5. Описания процессов: · Технологическая подготовка производства · Производство продукции; · Контроль качества · Взаимодействие с дистрибьюторами; · Управление маркетингом · Управление продвижением продукции · Управление продажами; · Управление закупками материалов; · Управление инфраструктурой и производственной средой; · Ответственность и полномочия руководства; · Анализ и планирование развития СМК; · Управление записями по качеству и документацией; · Управление несоответствующей продукцией (ГОСТ Р ИСО 9001-2000 подразд. 8.3); · Внутренние проверки, проведение корректирующих, предупреждающих действий и улучшений; · Анализ данных о качестве процессов и продукции и управление несоответствиями; · Описания технологических процессов производства продукции (ОК- операционная карта, КК- контрольная карта, МК – маршрутная карта, МКП – макет игры, подготовленный к печати); · Технический регламент по технологии производства по каждой единице продукции. 6. Планы аттестации и обучения персонала; 7. Положения о подразделениях; 8. Должностные инструкции; 9. Инструкция по технике безопасности; 10. Инструкция по противопожарной безопасности; 11. Приказы директора; 12. Распоряжения начальников отделов; 13. План производства; 14. План продаж; 15. База заказчиков; 16. База поставщиков; 17. План проведения маркетинговых мероприятий; 18. План закупки материалов; 19. Прототипы игры; 20. Макеты игры; 21. План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, улучшения производственной среды; 22. Инструкция по проведению входного контроля материалов; 23. Инструкция по проведению контроля технологии производства 24. Методология контроля качества готовой продукции; 25. Требования к качеству готовой продукции, входящих материалов, состоянию оборудования, ; 26. Внутренний регламент предприятия по организации работы персонала; 27. Инструкция по конфиденциальности внутренней информации; 28. Накладные; 29. Штатное расписание. Пересмотр 1 раз в год, либо чаще при необходимости.
Таблица 6. Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения
Записи по качеству на ООО «Мир игрушек» могут иметь различные виды носителей (бумажный, электронный. Главный критерий - идентифицируемость, доступность и сохранность). Записи могут быть следующими: 1. Акты проведения внутренних аудитов; 2. Акты профилактического осмотра и ремонта оборудования; 3. Акты проведения аттестации персонала; 4. Акты проведения обучения, переобучения и повышения квалификации персонала. 5. Отчет о технологической подготовке производства; 6. Отчет о выполнении плана производства; 7. Отчет о выполнении плана продаж; 8. Отчет о выполнении плана закупки материалов; 9. Отчет о выполнении плана проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, замены инструментов и техоснастки, улучшения производственной среды; 10. Отчет о проведении учебных тренировок по пожарной безопасности; 11. Отчет о соблюдении стерильности производственных помещений; 12. Отчет о выполнении маркетинговых исследований; 13. Отчет об увеличении объемов продаж; 14. Отчет о проведении рекламной компании; 15. Отчет о продажах; 16. Отчет о расширении ассортимента; 17. Отчет о разработке идеи; 18. Отчет о разработке дизайна; 19. Отчет о верстке игры; 20. Отчет о выполнении контракта; 21. Отчет о браке поступающих материалов; 22. Отчет о нарушении хода технологического процесса; 23. Отчет о браке готовой продукции; 24. Заключение об ожидаемом объеме продаж; 25. Заключение о требованиях потребителей; 26. Заключение о требуемом потенциальными потребителями качестве; 27. Заключение о конкурентной среде; 28. Заключение о состоянии рынка; 29. Записи о фактически израсходованных ресурсах; 30. Нормативы затрат материалов, времени, труда; 31. Предложения по улучшению производственной среды; 32. Предложения по улучшению процессов; 33. Предложения по корректирующим и предупреждающим действиям; 34. Требования уточнить параметры заказа; 35. Заключения о состоянии инфраструктуры и производственной среды; 36. Диаграммы и заключения о надежности поставщиков; 37. Требования контракта; 38. Отчеты по новой продукции, прошедшей испытания по критериям качества.
В соответствии с требованиями международного стандарта ISО 9001: 2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры: Д 00.01. Управление документацией и записями по качеству; Д 00.02. Порядок разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий; Д 00.03. Действия с несоответствующей продукцией; Д 00.04. Порядок проведения внутренних аудитов. На ООО «Мир игрушек» существуют 3 основных макропроцесса «Маркетинг», «Разработка продукции» и «Производство продукции», которые описаны в 5 главе данной курсовой работы.
Популярное: Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (179)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |