Расчет потребности и стоимости горюче-смазочных материалов
Сумма затрат на топливо и смазочные материалы определяются расчетом по форме, представленной в таблице, исходя из норм расхода топлива и смазочных материалов и оптовых цен на ГСМ. Общая стоимость с учетом транспортных расходов выше на 12% от общей стоимости ГСМ. Расчет приведен в таблице 19.
Таблица 19 - Расчет стоимости горюче-смазочных материалов
Машины, обор-ние и виды ГСМ
Объем работ
Норма расхода
Цена за 1 кг, р.
Общая потребность в ГСМ, кг
Общая стоимо сть, р.
Общая стоимость с учетом транспорт но-заготовит. расходов, р.
1
2
3
4
5
6
7
Базовый вариант
ЛП-19А
маш-см 666
кг/см
Дизтопливо
94
17-00
62604
1064268
1191980
Бензин
0,92
14-70
613
9007
10088
Дизельное масло
5,6
50-00
3730
186500
208880
Автол
0,71
40-00
483
19320
772800
Нигрол
1,72
46-60
1145
53357
59760
Солидол
0,82
50-50
546
27579
30889
Консталин
0,1
55-00
67
3685
4127
Гидромасло
1,99
29-50
1325
39098
43789
Итого
2322313
ЛТ-154
1538
Дизтопливо
85
17-00
130730
2222410
2489099
Бензин
0,92
14-70
1415
20800
23296
Дизельное масло
5,1
50-00
7844
392200
439264
Гидромасло
1,53
29-50
1633
48174
53954
Бензин
0,92
14-70
982
14430
16162
Итого
2273662
Всего:
16810624
Проектируемый вариант
LKT-120TH
маш-см 1086
кг/см
Дизтопливо
101
17-00
109686
1864662
2088421
Дизельное масло
5,3
50-00
5756
287800
322336
Автол
0,71
40-00
771
30840
34541
Нигрол
1,53
46-60
1662
77429
86721
Солидол
0,82
50-50
891
44971
50368
Консталин
0,1
55-00
109
5995
6714
Гидромасло
2,35
29-50
2552
75287
84321
Итого
2673422
LKT-100F
1111
кг/см
Дизтопливо
101
17-00
112211
1907587
2136497
Дизельное масло
5,3
50-00
5888
294415
329745
Автол
0,71
40-00
789
31560
35347
Солидол
0,82
50-50
911
46006
51526
Консталин
0,1
55-00
111
6105
6838
Гидромасло
2,35
29-50
2611
77020
86262
Итого
2734941
УРАЛ
533333
Дизтопливо
55л/100км
17-00
293333
4986661
5585060
Смазочные материалы
0,3л/100км
50-00
880
44000
49280
Итого
6739388
Всего
16644203
Расчёт потребности и стоимости электроэнергии приведён в таблице 20
Таблица 20 - Расчёт потребности и стоимости электроэнергии
Операции
Объем работ, маш-ч
Нормы расхода эл. энергии, кВт-ч
Потребность эл. энергии кВт-ч
Тариф за 1 кВт-ч
Стоимость эл. энергии, р.
Общая стоимость энергии и смазочных материалов
РРУ-10М
914
8,4
7678
1-54
11824
13243
ЛО - 113
898
52
46696
1-54
71912
110744
Б - 22У
898
14
12572
1-54
19360
29814
Итого
153801
Расчёт стоимости запасных частей и ремонтных материалов
Таблица 21 - Расчёт стоимости запасных частей и ремонтных материалов
Наименование оборудования
ТФЗП ремонтных рабочих
Норматив запасных частей и ремонтных материалов
Стоимость запасных частей и ремонтных материалов
Базовый вариант
ЛП - 19А
78689
283,6
223162
ЛТ - 154
87783
126,4
110958
ЛП - 33
78179
112,2
87717
ЛТ-65Б
44650
110,9
49517
МАЗ-509 + ТМЗ-803
181376
448,5
813471
РРУ-10М
7680
586,5
45043
ЛО - 113
66908
129,0
86311
Б - 22У
5022
623,4
31,307
ТТ-4
78133
96,8
75633
ЛТ - 72
86257
142,2
122657
Итого
1645776
Проектируемый вариант
LKT-120TH
80033
130
104043
LKT-100F
62678
120
75214
УРАЛ
254044
71,5
181641
Итого
360898
Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт основного оборудования
Таблица 22 - Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт основного оборудования
Оборудование
Статьи затрат, руб.
Оплата труда ремонтн. рабочих
ЕСН
Стоимость запасных частей
Услуги вспомог. Производст ва
Прочие затраты
Итого
Базовый вариант
ЛП - 19А
141633
36825
223162
70817
47244
519680
ЛТ - 154
158009
41082
110958
79005
38905
427959
ЛП - 33
140722
35588
87717
70361
33439
367827
ЛТ-65Б
80370
20896
49517
40185
19097
210065
МАЗ-509 +ТМЗ
326477
84884
813471
163238
138807
1526877
РРУ-10М
13824
3594
45043
6912
6937
76310
ЛО - 113
120434
31313
86311
60217
29827
328103
Б - 22У
9040
2350
31307
4520
4722
51938
ТТ-4
140639
36566
75633
52319
26916
296073
ЛТ - 72
155263
40368
122657
77632
39592
435512
Итого
1286411
334467
1645776
643206
390986
4300846
Проектируемый вариант
LKT-120TH
144059
37455
104043
72030
35758
393346
LKT-100F
112820
29333
75214
56410
27378
301155
УРАЛ
457279
118893
181641
228640
Итого
714158
185681
360898
357080
7.9 Смета на содержание лесовозной дороги
Смета на содержание лесовозной дороги приведена в таблице 23
Таблица 23 - Смета на содержание лесовозной дороги
Статьи
Сумма затрат
Оплата труда вспомогательных рабочих
804708
Отчисления на соцнужды
209224
Услуги вспомогательных производств
1115325
Ремонт
883157
Прочие расходы
150621
Итого
3163035
Калькуляция себестоимости основного оборудования и транспортных средств
Калькуляция себестоимости основного оборудования и транспортных средств представлена в таблице в таблице 24.
Смета коммерческих расходов
Таблица 25 - Смета коммерческих расходов
СтатьиСумма затрат
Оплата труда рабочих, занятых отгрузкой ГП
4394478
Е. С.Н.
114262
Расходы насодержание и эксплуатацию оборудования, занятого на погрузке ГП
3376048
Расходы на содержание подъездных путей
112000
Комиссионные сборы и прочие расходы
160000
Итого
4201790
Калькуляция себестоимости лесопродукции
Калькуляция себестоимости лесопродукции представлена в таблице 26.
Вывод: В результате расчётов эксплуатационных затрат получили, что затраты внедряемого варианта на 23955,2 тыс. рублей меньше, чем затраты в базовом варианте. Это говорит о том, что внедрение проектируемого варианта технологии лесозаготовок выгоднее по сравнению с хлыстовой технологией. Полная себестоимость ниже на 149,7 руб. по сравнению с базовым вариантом. Снижение себестоимости произошло за счёт того, что при сортиментной технологии можно исключить вообще н/с и, соответственно, все затраты. Численность рабочих меньше на 32 человека, что позволяет сократить затраты на оплату труда с суммами ЕСН. За счёт всего этого мы можем несколько понизить средне оптовую цену, что приведёт к увеличению спроса на лесопродукцию.