 |
Главная |
Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.)
 2015-11-12 |
 404 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
| № п/п | Источники финансирования | Годы | ||
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего | 7109,54 | 9346,37 | 11352,87 | |
| 1.1 | в т.ч. средства городского бюджета | 7109,54 | 9346,37 | 11352,87 |
| 1.2 | в т.ч. средства областного бюджета (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)
| № п/п | Источники финансирования | Годы | ||
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего | 7109,54 | 9346,37 | 11352,87 | |
| в том числе: | ||||
| 1.1 | управление строительства и архитектуры администрации городского округа Кохма | 7109,54 | 9346,37 | 11352,87 |
Эластичность целевых показателей
| № п/п | Наименование показателя | Изменение объемов работ при изменении финансирования | ||||||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||||
| -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | |||||
| Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт, кв.м | ||||||||||
| 1.1 | - в т.ч. капитальный ремонт придомовых территорий, кв. м | |||||||||
| Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен текущий ремонт, кв.м | ||||||||||
| Площадь автомобильных дорог, на которых проведена реконструкция, кв.м | ||||||||||
| Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв.м | ||||||||||
| Процент отремонтированных автомобильных дорог, переставших соответствовать нормативным требованиям в в период гарантийного срока, % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы и объемы капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. Не будет завершен намеченный планом капитальный и текущий ремонт дорог, что негативно отразится на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.
При увеличении финансирования программы на 10% произойдет ускорение темпов и увеличение объемов капитального и текущего ремонта дорог, сократятся сроки проведения работ, будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП представлено в приложении.
Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| Объем расходов на выполнение муниципальной работы в базовом году | тыс. руб. | 13 379,00 | 7109,54 | 9346,37 | |
| Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года | тыс. руб. | 0,00 | |||
| Обязательства базового года | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Регулярные расходы базового года, в т.ч.: | тыс. руб. | 13 379,00 | 6109,54 | 6346,37 | |
| 4.1 | - капитальный ремонт | тыс. руб. | 10703,2 | 4887,54 | 5077,37 |
| 4.2 | - текущий ремонт | тыс. руб. | 2675,8 | ||
| Коэффициент изменения регулярных расходов по объему, в т.ч.: | |||||
| 5.1 | - капитальный ремонт | % | 42,9 | 98,7 | 102,9 |
| 5.2 | - текущий ремонт | % | 43,0 | 98,73 | 102,95 |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года, в т.ч.: | тыс. руб. | 5752,86 | 6032,67 | 6532,76 | |
| 6.1 | - капитальный ремонт | тыс. руб. | 4602,28 | 4826,14 | 5226,2 |
| 6.2 | - текущий ремонт | тыс. руб. | 1150,58 | 1206,53 | 1306,56 |
| Коэффициент изменения ценовых параметров (для прогнозирования применены индексы – дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития) | % | 106,2 | 105,2 | 104,9 | |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен | тыс. руб. | 6109,54 | 6346,37 | 6852,87 | |
| Коэффициент планового роста факторной производительности | % | ||||
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности | тыс. руб. | 6109,54 | 6 346,37 | 6852,87 | |
| Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 4 500,00 | |||
| Объем расходов на выполнение муниципальной работы в плановом году | тыс. руб. | 7109,54 | 9346,37 | 11352,87 |
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, реконструкция и строительство
городских автомобильных дорог»
на 2013-2015 годы
Изменение набора мероприятий при изменении объемов
Финансирования ВЦП
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| Мероприятия 2013 года | 710,9 | Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. | |
| 1.1. | Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 500,0 | |
| 1.2. | Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 210,9 | |
| Мероприятия 2014 года | 934,6 | Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. | |
| 2.1 | Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 719,6 | |
| 2.2 | Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 85,0 | |
| 2.3 | Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой | 80,0 | |
| 2.4 | Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской | 50,0 | |
| 3. | Мероприятия 2015 года | 1135,2 | Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. |
| 3.1 | Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 695,2 | |
| 3.2 | Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 140,0 | |
| 3.3 | Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой | 250,0 | |
| 3.4 | Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской | 50,0 |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
| № п/п | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| Мероприятия 2013 года | 710,9 | Увеличатся по сравнению с планом объемы отремонтированных участков дорог и сократятся сроки выполнения работ. Повысится со стороны населения городского округа Кохма оценка работы. | |
| 1.1. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 500,0 | |
| 1.2. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 210,9 | |
| Мероприятия 2014 года | 934,6 | Увеличатся по сравнению с планом объемы отремонтированных участков дорог и сократятся сроки выполнения работ. Повысится со стороны населения городского округа Кохма оценка работы. | |
| 2.1 | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 719,6 | |
| 2.2. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 85,0 | |
| 2.3. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой | 80,0 | |
| 2.4. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской | 50,0 | |
| Мероприятия 2014 года | 1135,2 | Увеличатся по сравнению с планом объемы отремонтированных участков дорог и сократятся сроки выполнения работ. Повысится со стороны населения городского округа Кохма оценка работы. | |
| 3.1. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 695,2 | |
| 3.2. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог | 140,0 | |
| 3.3. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой | 250,0 | |
| 3.4. | Сокращение сроков и увеличение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской | 50,0 |
| 2015-11-12 |
404 |
Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Популярное:
Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (404)
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы